Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần cuối)

Trong bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 3), chúng tôi đã hướng dẫn bạn hoàn tất thủ tục Kê khai sheet PL01-2 (Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào). Phần Cuối này sẽ hướng dẫn các bạn Kê khai từ bản kê mua vào và bán ra từ Excel sau đó tải bản kê.

Cũng 5 tờ hóa đơn trên, nhưng để làm theo cách này do HTKK đã có dữ liệu kê khai sẵn, nên chúng tôi sửa lại là Cty Thịnh Phát thành Cty ABC với MST là 3600252847 để thuận lợi cho vấn đề kê khai như sau:

Tiếp theo : Tải bảng kê mua vào và bán ra và lấy thông tin của hóa đơn GTGT mua vào và bán ra và điền thông tin của bảng kê mua vào và bán ra như sau:

+ Điền bảng kê mua vào (Nhớ là phải đánh số thứ tự tại cột số thứ tự)

Bước 2: Các bạn chọn như hình bên dưới

Bước 3: Vào màn hình kê khai thuế GTGT

Bước 4: Chọn như hình bên dưới

Màn hình hiện ra như sau:

Bước 5:Vào bảng kê mua vào phụ lục 01-02 và bấm vào nút tải bảng kê như hình bên dưới

Sau đó màn hình xuất hình đường dẫn đến file excel của bảng kê mua vào để cho các bạn chọn như sau :

Tiếp theo là kết quả nó hiện ra như hình sau :

Bảng kê bán ra phụ lục 01-01/GTGT bấm vào nút tải bảng kê tương tự như trường hợp tải bảng kê HĐ đầu vào của phụ lục 01-01/GTGT 

Hướng dẫn kết xuất dữ liệu và kế khai qua mạng của thuế GTGT

Sau khi làm xong, các bạn bấm nút ghi và sau đó bấm nút kết xuất XML để lưu như hình bên dưới