CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 2)

Trong bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 1), Chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn tới bước tìm hiểu các chỉ tiêu trong Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra. Chúng tôi xin tiếp tục bài viết,


Minh họa bằng hình ảnh
+Đầu tiên kê khai vào phụ lục 01-1

Minh họa bằng hình ảnh

+ Đầu tiên kê khai vào phụ lục 01-1

kê khai vào vụ lục 01-1

+ Sau đó, tự động số liệu nhảy lên Tờ khai 01 như sau:

số liệu nhảy lên trên tờ khai 01

Dòng 2: Hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 0%

+Khi công ty xuất khẩu ra khỏi Việt Nam thì kế toán phải sử dụng hóa đơn thương mại mà không phải sử dụng hóa đơn GTGT (theo như CV 1325/TCT-TCHQ ngày 14/08/2014 và CV2221/CT-TTHT ngày 17/12/2014 của Cục thuế tỉnh An Giang),

Lưu ý: Hóa đơn thương mại này do Cty tự thiết kế và không cần phải thông báo cho cơ quan thuế.

+ Đầu tiên: Kê khai vào phụ lục 01-1


số liệu nhảy ra trên tờ khai 01

+ Sau đó, số liệu tự động nhảy lên tờ khai 01/GTGT như hình sau

số liệu nhảy lên trên tờ khai 01 (tiếp theo)

Dòng 3: Hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5%

Các bạn lấy toàn bộ hóa đơn GTGT đầu ra của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 5% để kê khai vào mục này.

Đầu tiên, kê khai vào Phụ lục 01-1/GTGT

kê khai phụ lục 01 hàng hóa chịu thuế GTGT

+ Sau đó, số liệu của phụ lục 01-1/GTGT sẽ tự động nhảy lên tờ khai 01/GTGT như sau:

số liệu tự động nhảy lên phụ lục 01

Dòng 4: Hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 10%

+ Đầu tiên, kê khai vào Phụ lục 01-1/GTGT

bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

+ Sau đó, số liệu của phụ lục 01-1/GTGT sẽ tự động nhảy lên tờ khai 01/GTGT như sau :

số liệu tự nhảy trên PL01-1

Chúng tôi sẽ quay trở lại trong bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 3), mời Quý vị đón xem !

Kết bạn với CHUKYSOGIARE.COM trên Facebook
 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số